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祁东县疾病预防控制中心2017年部门决算
2018/7/12 17:26:20   来源:红网祁东站  作者:  录入:周意  打印本页

  2017年我中心部门决算已获财政局审批通过,根据县财政2017年决算批复通知文件精神要求,现将我单位2017年度部门决算予以公开。

 

  一、部门概况

 

  祁东县疾病预防控制中心坐落在湖南省祁东县洪桥镇鼎山路59号,是全额拨款事业单位(副科级),祁东县卫计局为主管部门。现有在职职工104人,其中全额预算拨款73人,差额拨款31人,单位退休人员40人。 中心下设办公室、财务科、质控科、卫监科、结防科、慢病科、性艾科、计免科、传染病防治科、检验科、健教科、药剂科、接种门诊、美沙酮门诊。中心的工作职责是:承担全县各乡镇疫苗保管、发放、运输及业务指导工作;免疫规划督导、培训、宣传及预防接种;水质检验检测及预防性健康体检;结核病防治;地方病、慢性病、重性精神病防治;疟疾防治;艾滋病防治;急性传染病防治;健康教育宣传;美沙酮维持及抗病毒治疗;承办上级政府交办的其他工作。

 

  二、2017年决算报表

 

  (决算表格附后)

 

  三、预算执行情况分析

 

  (一)部门决算基本情况

 

  1、2017年度收支决算情况。

 

  2017年度总收入1708.28万元,其中:财政拨款收入1302.48万元;上级补助收入60.74万元;事业收入333.56万元月其他收入11.48万元。财政拨款收入1302.48万元内含:疾病预防控制机构(2100401)982.89万元;重大公共卫生专项(2100409)268.58万元;事业单位医疗(2101102)15.32万元;住房公积金(2210201)35.69万元。

 

  2017年总支出1708.28万元,其中:基本支出1439.70万元(含人员经费支出855.52万元,日常公用经费434.62万元,对个人和家庭补助支出149.55万元);项目支出268.58万元。

 

  2、2017年度一般公共预算拨款支出情况。

 

  2017年度一般公共预算拨款1302.48万元,其中:一般公共预算拨款基本支出1033.90万元;项目支出268.58万元。

 

  3、 2017年度“三公”经费决算情况。

 

  2017年度“三公”经费支出11.37万元,其中:公务用车购置及运行维护费10万元;公务接待费1.37万元。

 

  4、2017年度机关运行经费决算情况。

 

  2017年度机关运行经费(办公费)20.30万元。

 

  5、2017年度政府采购支出情况。

 

  2017年无政府采购开支。

 

  6、国有资产占有使用情况。

 

  2017年国固定资产总价值818.57万元,其中:土地、房屋构筑物价值497.10万元;专业技术用车6辆,价值51.06万元;专用及通用设备270.41万元。

 

  (二)2017年部门决算分析

 

  2017年部门决算收入1302.48万元,2017年预算收入794.73万元,超出预算507.75万元,超出预算原因解释:2017年非税收入(中心预防接种门诊收入)228.9万元;中央补助重大公共卫生专项经费104.38万元;省级补助公共卫生项目经费25.2万元;县级财政追加预算149.27万元(其中:追加17年4至12月预防性体检经作经费60万元;追加2016年1-10月人员经费14.85万元;2016年7月调标增资62.42万元;2017年结核病疫情处置工作经费12万元)。

 

  (三)2017年部门决算总结

 

  1、严格执行预算并加快支出速度,做好部门预算执行分析,本通译预算安排资金要全部形成有效支出。

 

  2、切实做好预算公开,本中心预算公示网址:

 

  http://www.024wjfs.com/

 

  3、加强财政往来资金和结专结余资金清理,对结转转资金分年清理,结转两年以上资金要交回财政。

 

  四、专业名词解释

 

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出,包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成水质监测及职业病防治;健康体检及职业病防治;结核病防治;地方病、慢性病、重性精神病防治;疟疾防治;艾滋病防治;免疫规划培训督导宣传;急性传染病防治;健康教育宣传;美沙酮维持及抗病毒治疗等所发生的支出。

  (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:/upf/Other/201807/12172618063679.xls

 

 

 

 

 

  祁东县疾病预防控制中心

  2018年7月


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